presupuesto 2007 PRESUPUESTOS DEL PROPIO AYUNTAMIENTO
RESUMEN POR CAPÍTULOS. ESTADO DE GASTOS. EN QUÉ Y PARA QUÉ SE GASTA
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PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD
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RESUMEN POR CAPITULOS
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EJERCICIO 2007
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ESTADO DE GASTOS
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CAP.
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DENOMINACIÓN
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CREDITO 2007
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A) OPERACIONES CORRIENTES
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124.533.122,82 €
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1
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GASTOS DE PERSONAL
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52.211.743,27 €
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2
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GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
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59.548.511,66 €
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3
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GASTOS FINANCIEROS
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4.887.880,43 €
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4
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES
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7.884.987,46 €
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B) OPERACIONES DE CAPITAL
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64.146.913,17 €
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6
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INVERSIONES REALES
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53.463.273,44 €
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7
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TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
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10.683.639,73 €
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C) OPERACIONES FINANCIERAS
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4.420.530,30 €
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8
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ACTIVOS FINANCIEROS
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266.000,00 €
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9
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PASIVOS FINANCIEROS
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4.154.530,30 €
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TOTAL:...............
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193.100.566,29 €
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EN QUE SE GASTA EL PRESUPUESTO
Administ. Gral y financiera 14,22%
protecc. Civil y Seg. Ciudadana 7,77%
Seg. Protección y Promoc. Social 12,65% (Promoción educativa, Promoción
empleo, Promoción y reinserción social....)
Prod. Bienes Publ. Carácter Sacial 58,81% (Vivienda,, Urbanismo, Cultura,
Deportes, Juventud...)
Via publica, transporte y Educación vial 0,74%
Administ. Gral y financiera 14,22%
Industria 1,48%
Deuda Públlica 4,34%PARA QUE SE GASTA EL PRESUPUESTO
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Personal 27,04%
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Bienes y Servicios 30,84%
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G.Financieros 2,53%
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Transf. Corrientes 4,08%
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Inversiones reales 27,69%
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Transf. de capital 5,53%
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Activos financieros 0,14%
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Pasivos financieros 2,15%
PROYECTOS DE INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO
El proyecto de inversiones
recoge los créditos que se van a destinar en el ejercicio, para la ejecución de los proyectos.
Incluye las infraestructuras y
equipamientos de los programas:
-
Plan Regional de Inversiones y Servicios de la Comunidad de Madrid (P.R.I.S.M.A).
-
Proyectos cofinanciados con Fondos Europeos:
- Fondo Europeo de Desarrollo Regional (F.E.D.E.R). -
Proyectos financiados con recursos municipales.
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
EJERCICIO 2007
INVERSIÓN
P.R.I.S.M.A. (2006-2007)
-
Urbanización e instalaciones P. Deportivo J.Cierva
-
Remodelación de parques públicos
TOTAL.................... 6.795.447,71 €
FONDOS F.E.D.E.R.
-
Enterramiento Línea Alta Tensión Pl. Industrial Los Angeles
-
Colector Avda. Libertad Sector III
-
Área de Apoyo al transporte. Polígono Industrial El Lomo.
Total.................... 5.469.751,48 €
PROYECTOS MUNICIPALES.
-
Red Municipal de Comunicaciones
-
Portal del Empleado
-
Sistema de Información Territorial
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Servicio de Atención al Ciudadano
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Plan de Calidad
-
Plataforma de Servicios Tecnológicos
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Modernización Administrativa
-
Control de Comunicaciones Policia
-
Proyecto remodelación edificio de la Policía
-
Edificio Área de Seguridad
-
Escuela Infantil en el Bercial
-
Remodelación de Colegios Públicos (2007)
-
Remodelación Escuela de Música
-
Construcción aparcamientos públicos
-
Adquisición de Suelo
-
Redes Públicas, convenios urbanísticos
-
Urbanización C/ Acceso Centro Refugiados
-
Rotondas y Medianas en el termino de Getafe
-
Peatonalización de la Calle Madrid
-
Adaptación de Calles Zonas Comerciales (2007)
-
Remodelación Urbana Barrios 1ª fase
-
Remodelación C/ Cataluña
-
Accesos Bercial. Convenio J. Comp.Bercial
-
Edificio dotacional social C/ Bejar
-
Infraestructura nueva Pto. Participativo
-
Plan anual reposición de Infraestructuras. Mantenimiento
-
Remodelación diversas calles del casco urbano
-
Plan reposición y mejoras Barrios (2007) Pto. Part.
-
Plan acondicionamiento de edificios municipales (2007)
-
Adecuación Centro Cívico Getafe Norte
-
Adecuación Centro de la Mujer
-
Reposición alumbrado en el casco urbano
-
Plan anual reposición de Alumbrado
-
Convenio Iberdrola (2007-2010)
-
Plan Acondicionamiento del mobiliario urbano
-
Remodelación del Parque S. Isidro
-
Colector Norte de Perales
-
Colector Ronda de Acacias
-
Islas Ecológicas 2006-2007
-
Adecuación de Islas Ecológicas
-
Museo de la Aviación
-
Centro Cultural Edificio Adaro
-
Sede Social Casas Regionales
-
Remodelación de Instalaciones deportivas (plan 2007)
-
Actuaciones en el Polideportivo Alhóndiga
-
Remodelación Polideportivo Parcela J
-
Desarrollo Polígono de los Olivos. Ampliación
-
Poligono de los Olivos. 2ª ampliación
-
Construcción de Aparcamientos Públicos
-
Polígono Industrial El Quijobar
TOTAL.................... 48.143.151,04€
RESUMEN POR CAPITULOS. ESTADO DE INGRESOS.
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PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD
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RESUMEN POR CAPITULOS
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EJERCICIO 2007
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ESTADO DE INGRESOS
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CAP.
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DENOMINACIÓN
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CREDITO 2007
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A) OPERACIONES CORRIENTES
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159.139.456,20 €
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1
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IMPUESTOS DIRECTOS
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54.693.622,10 €
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2
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IMPUESTOS INDIRECTOS
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17.595.456,30 €
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3
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TASAS Y OTROS INGRESOS
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44.941.484,54 €
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4
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES
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41.265.144,84 €
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5
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INGRESOS PATRIMONIALES
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643.748,42 €
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B) OPERACIONES DE CAPITAL
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30.338.110,09 €
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6
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ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
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26.712.619,64 €
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7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
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3.625.490,45 €
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C) OPERACIONES FINANCIERAS
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3.623.000,00 €
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8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
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60.000,00 €
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9
|
PASIVOS FINANCIEROS
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3.563.000,00 €
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TOTAL:............
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193.100.566,29 €
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COMO SE FINANCIA EL PRESUPUESTO
La financiación del
Presupuesto del Ayuntamiento se obtiene a través de impuestos, tasas y precios públicos, así como
de las transferencias de la Unión Europea, del Estado y la Comunidad de Madrid, además de los
ingresos obtenidos por el patrimonio municipal.
Los impuestos representan el
37,43 % del total de los ingresos.
Las transferencias corrientes y de
capital que se prevé reciba el Ayuntamiento se estiman en el 23,25 % de los ingresos.
El capítulo 3, tasas y otros
ingresos y los ingresos patrimoniales, capitulo 5 representan el 23,60 %.
| AYUNTAMIENTO DE GETAFE - Plaza de la Constitución, 1
- 28901
Getafe (Madrid) |